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老師你好，增值稅，附加稅的計提分錄是什么

2020-10-27 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-27 17:03

你好 增值稅是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？ 附加稅計提分錄是 借：稅金及附加 ?????， ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅

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快賬用戶4667 追問 2020-10-27 17:04

增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人的分錄分別都是怎么做的呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 17:05

你好，小規(guī)模納稅人增值稅不需要專門做計提分錄，賬務(wù)處理 是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???，? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ?或銀行存款 一般納稅人增值稅（如果銷項大于進(jìn)項）? ，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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你好 增值稅是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？ 附加稅計提分錄是 借：稅金及附加 ?????， ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2020-10-27
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅2300*7%/地方教育2300*2%/教育附加2300*3%
2020-08-13
您好，計提的增值稅
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
附加稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
2025-02-17
計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-06-05
你好！這個借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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