Q
老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務費怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
2020-10-27 10:37
2020-10-27 10:41
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅 借應交稅費簡易計稅 借管理費用負數(shù) 主表應納稅減征額和減免表，附表四
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請問，現(xiàn)在電子發(fā)票，員工采購東西，比如7月份開票回來，但是這個月她沒有來報銷，這個收到的發(fā)票是不是就是當月的費用，怎么做賬好點，還是等來報銷了，才當做報銷那個月份的費用處理
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金稅盤的服務費在發(fā)生時計入管理費用，在減免時沖減管理費用，借：應交稅費--應交增值稅--簡易計稅 是不？
你二級科目簡易計稅就可以
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
再麻煩老師一下，附加稅呢？
附加稅根據(jù)繳納的增值稅*12% 月銷售額10萬以內(nèi)免地方教育和教育附加
還有，我簡易計稅了，說明進項不好取得，這種情況下，我是不是原材料可以沒有發(fā)票？
附加稅就是直接：應交稅費--應交城市維護建設稅 就可以了是不？
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得稅
附加稅借稅金及附加貸應交稅費