借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費簡易計稅 借應(yīng)交稅費簡易計稅 借管理費用負數(shù) 主表應(yīng)納稅減征額和減免表,附表四
老師好,我們是做混凝土的,實行簡易征收3個點的一般納稅人,增值稅銷項稅做帳時計入那個科目?在實際繳納時怎么做?還有金稅盤的服務(wù)費怎么做減免?做帳時怎么做?報稅時需要填在哪里?問題有點多,麻煩了
我公司是一般納稅人,是做工程的,在做道路工程時,有居民幫我們買了一些施工用的混凝土(我們公司實際上不是銷售混凝土的),那么我們做為無票收入,這個收入要入到哪個科目?然后我們申報增值稅時是否也是按開票的9個點來征收?
老師好,憑票做帳,微虧,匯算清繳時納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實填寫了,但想交點企業(yè)所得稅,就在其他欄里填了調(diào)增金額(無依據(jù),個人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個數(shù)字),這樣做有沒有風(fēng)險?萬一稅務(wù)核查問調(diào)增依據(jù),怎么回答?
老師您好,我們是采石場,是一般納稅人,本來是13的稅點,實際上我們是簡易計稅,稅點是百分之三,我今天在報增值稅的時候,按簡易計稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計數(shù)是360549.51,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來上個月沒有收入怎么還要繳費?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
金稅盤的服務(wù)費在發(fā)生時計入管理費用,在減免時沖減管理費用,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 是不?
你二級科目簡易計稅就可以
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
再麻煩老師一下,附加稅呢?
附加稅根據(jù)繳納的增值稅*12% 月銷售額10萬以內(nèi)免地方教育和教育附加
還有,我簡易計稅了,說明進項不好取得,這種情況下,我是不是原材料可以沒有發(fā)票?
附加稅就是直接:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 就可以了是不?
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得稅
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費