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您好，工作中您這樣操作沒有問題的，因?yàn)樵趺磳懛咒浂荚趹?yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里，但稅法書上是通過（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（3）“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目（一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”（只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分真交過）借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)）貸：銀行存款

2023-10-28

快賬用戶4580 追問 2020-10-25 12:57

那應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目呢，要不要都結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2020-10-25 13:10

你好，要看二級(jí)科目是什么

快賬用戶4580 追問 2020-10-25 13:15

應(yīng)交增值稅二級(jí)科目有進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款，都分別結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

齊紅老師解答 2020-10-25 13:16

你好。這些本來應(yīng)該是三級(jí)科目的，這些都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

齊紅老師解答 2020-10-25 13:17

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

快賬用戶4580 追問 2020-10-25 13:18