是跨年的了，我發(fā)現(xiàn)報(bào)表和余額表對(duì)不上，所以看要怎么做呢？這樣期初數(shù)就不對(duì)了

你還能修改之前的報(bào)表嗎？他的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎。

不能了吧，我也不知道，看余額的話是不對(duì)，其中有一個(gè)數(shù)出現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支的貸方，一個(gè)出現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入的借方。這些數(shù)都沒有取到值，直接忽略了

沒有余額才是對(duì)的，你看下，你有余額嗎？

老師，你看下這里，這里營(yíng)業(yè)外支出出現(xiàn)在貸方，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外支出就直接是（694.11-124.16)

這不已經(jīng)評(píng)了嗎？你看一下你的利潤(rùn)表。

可是不對(duì)吖

你好，本月數(shù)據(jù)是對(duì)的，就是負(fù)數(shù)。

這樣的嗎？但是科目余額表的累計(jì)數(shù)不是不是這個(gè)嗎？

因?yàn)槟銢]有放到借方負(fù)數(shù)，所以不一致。

有什么影響呢？這些數(shù)如果放錯(cuò)借貸方不是影響最終的利潤(rùn)了嗎？