老師你好，你看這兩個(gè)對(duì)嗎？
你好，同學(xué)。你現(xiàn)在是什么問題，本年利潤沒余額。這是正常的
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老師，你看一下這兩個(gè)表往來對(duì)應(yīng)上了嗎
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老師你好，你看這兩個(gè)對(duì)嗎？
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老師，你看一下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
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老師你好你看看我這個(gè)表做的對(duì)嗎
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老師，你幫我看看這兩個(gè)分錄這樣寫對(duì)不
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老師，一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅，系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù)，還是單獨(dú)填二季度的數(shù)？
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老師，個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個(gè)稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人，個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào)，還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付，那要怎樣申報(bào)呢，
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000，實(shí)際上是15000，因?yàn)槲覀円恢睕]有付款，對(duì)方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會(huì)，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
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不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選，選項(xiàng)D
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本來需要交企業(yè)所得稅，因?yàn)闇p以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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因?yàn)槲铱催@個(gè)本年利潤是0.16，后面那個(gè)本年利潤就是營業(yè)外收入的金額，前面的本年利潤就不是
這是對(duì)的哈
你本年利潤最后余額為0，正常的，
老師 我們這前三個(gè)月的工資沒有做，沒寫憑證，現(xiàn)在補(bǔ)上怎么寫呀？
直接按照之前少做的補(bǔ)進(jìn)去就可以了。就相當(dāng)于重新做計(jì)提工資的處理。
之前怎么做的現(xiàn)在一樣嗎？就這樣寫嗎？
是的，之前怎么處理，現(xiàn)在就怎么處理。
那上一個(gè)季度企業(yè)所得稅計(jì)提1619.95，實(shí)際交了1619.94，這個(gè)怎么調(diào)呀?
這個(gè)尾數(shù)，你暫不處理，后面匯算得時(shí)候，如果還有差額，在計(jì)入所得稅費(fèi)用處理
計(jì)入所得稅怎么處理呢？
差額調(diào)整所得稅費(fèi)用就可以了啊 借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交所得稅 或相反分錄