因?yàn)槲铱催@個(gè)本年利潤是0.16，后面那個(gè)本年利潤就是營業(yè)外收入的金額，前面的本年利潤就不是

這是對(duì)的哈

你本年利潤最后余額為0，正常的，

老師 我們這前三個(gè)月的工資沒有做，沒寫憑證，現(xiàn)在補(bǔ)上怎么寫呀？

直接按照之前少做的補(bǔ)進(jìn)去就可以了。就相當(dāng)于重新做計(jì)提工資的處理。

之前怎么做的現(xiàn)在一樣嗎？就這樣寫嗎？

是的，之前怎么處理，現(xiàn)在就怎么處理。

那上一個(gè)季度企業(yè)所得稅計(jì)提1619.95，實(shí)際交了1619.94，這個(gè)怎么調(diào)呀?

這個(gè)尾數(shù)，你暫不處理，后面匯算得時(shí)候，如果還有差額，在計(jì)入所得稅費(fèi)用處理

計(jì)入所得稅怎么處理呢？