老師您好：我想問問，每個月做完賬后，預算會計要怎樣對賬？它和財務會計需要對賬嗎，它們之間有什么勾稽關系？怎樣在做完賬后核對對錯[捂臉][捂臉]

老師！ 我們廠沒有倉庫，做下來的產品也沒有入庫這個環(huán)節(jié)，每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家（我們廠就每次稱重記在一個草稿本上，有些出庫單是我們開給客戶簽收，有些是等對方開單據(jù)過來的）有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結的 如果按會計做賬步驟的話，該怎么做呀？ 先做什么？再做什么？

老師，您好。請教下：公司開品鑒會，是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用，這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發(fā)票給它，會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么？感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了，該怎么做呢？

老師，您好！想請教一下您，老會計私接記賬的活，對方單位要求老會計要開票，老會計和我為好朋友，以我代賬公司名義（具有代賬資質）開具了項目名稱:會計咨詢*服務費（代賬公司未與付款方簽合同），付款方以公對公付款，代賬公司收到錢后實際上再轉給老會計。請問老師要怎么出賬好呢？需要完善什么資料和手續(xù)？代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業(yè)務且不會產生稅務風險呢？請您站在代賬公司角度剖析？謝謝！

老師，您好，我們是幼兒園食堂，老師的餐費是每天刷臉，但是每個月最后一天的餐費，要第二天到銀行賬戶。老師的餐費通過預收賬款核算。 參照實際考勤調賬 借：預收賬款110 貸：伙食費收入-教職工110 按照實際收到的錢 借：銀行存款 100 貸：預收賬款100 下個月初做 借：銀行存款10 貸：預收賬款10 老師，您看我這樣做對嗎？還有一個問題，我們的考勤收據(jù)是電腦打印的，按照一個月實際出勤打印的110元。這樣收據(jù)和實際收到有差異。應該怎么處理呢？