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補(bǔ)發(fā)今年1-6月份的工資，該怎么入賬，做分錄？之前沒有計(jì)提過(guò)，這次直接銀行轉(zhuǎn)賬，備注的補(bǔ)發(fā)1-6月份工資

2020-10-20 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:31

借管理費(fèi)用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬，工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸銀行

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快賬用戶7876 追問(wèn) 2020-10-20 16:42

直接在這個(gè)月這樣入賬是嗎？ 是補(bǔ)發(fā)同一個(gè)人的工資的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:42

是的，是的，是的，是的，沒有跨年直接做就可以

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快賬用戶7876 追問(wèn) 2020-10-20 16:56

請(qǐng)問(wèn)一下，當(dāng)時(shí)支付給對(duì)方公司一筆款項(xiàng)，做的分錄是借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在對(duì)方給了發(fā)票，開的明細(xì)是加工費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這筆發(fā)票，我要怎么入賬

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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:10

不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝

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借管理費(fèi)用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬，工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸銀行
2020-10-20
你好，那一次做到七月份，借管理費(fèi)用工資等貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-09-16
?你好1. 是的。 走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)補(bǔ)計(jì)提 2. 之前11月-12月0報(bào) 。現(xiàn)在就一起來(lái) 報(bào) 幾個(gè)月合計(jì)金額來(lái)報(bào)個(gè)稅 。? ?需要計(jì)提1月工資的娿??
2021-03-03
你好，沒發(fā)放不用做，可以補(bǔ)做發(fā)工資分錄的
2022-01-07
您好，分錄里還是得把個(gè)人部分扣下來(lái)，這樣應(yīng)付職工薪酬為借方余額，下個(gè)月從工資里真的扣下來(lái)，就平了 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 本月和下月都是上面的分錄
2025-07-14
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