你好,你3季度發(fā)生的費用可以先計提的
老師您好,我想問下關(guān)于企業(yè)所得稅,就是3季度有開票收入,但是成本票4季度才能給我。我想著3季度把企業(yè)所得稅做成負數(shù),然后匯算清繳的時候在調(diào)整,這樣做法合不合適老師。
老師,早上好,請問我們公司第二季度的收入有10萬,交了企業(yè)所得稅,然后第三季度的時候成本票才拿到,這樣的話第三季度就變成負數(shù)了,這樣是不是就會有退稅的情況了?這個會不會被查賬
我們有些費用無法取得發(fā)票,但是在季度申報企業(yè)所得稅都入賬抵費用和成本,當季度是不用繳納企業(yè)所得稅的。請問這些無票費用,是得在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做調(diào)整嗎?
老師你好,我想問下,2024年的四季度企業(yè)所得稅季報,因為調(diào)整了期初的庫存商品金額,所以4季度的商品成本金額變小了,所以我現(xiàn)在是在匯算清繳的時候去調(diào)整營業(yè)成本,在匯算清繳哪個表里面去調(diào)整這個營業(yè)成本
老師。我們第一季度收入少,利潤總額為負數(shù)?!,F(xiàn)在第二季度收入開票多了。利潤總額為正了。那我是不是第二季度要交企業(yè)所得稅了???后面年度匯算清繳肯定會退稅。因為第一年是虧損。。我現(xiàn)在要怎么做才合適。我不想退稅。
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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行,好的,感謝老師,我先計提上。
老師,還有一種情況,就是有企業(yè)所得稅稅額,現(xiàn)在不是預(yù)繳嗎,我沒計提,能不能到最后一個季度末在計提呢。
你好,不可以的,應(yīng)該是哪個季度產(chǎn)生稅額哪個季度就要計提的