老師，我們有一筆倉庫裝修款，6月預(yù)付20000，8月預(yù)付20000，且當(dāng)月收到發(fā)票，金額合計(jì)62000。 之前分錄是： 借：應(yīng)付賬款-A公司 40000 貸：銀行存款 40000 現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做賬？

老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款，貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬？

老師，公司購買商品驗(yàn)收入庫并取得了發(fā)票，目前只支付了對(duì)方一部分款，開先已經(jīng)為其設(shè)置了預(yù)付賬款科目，現(xiàn)在用預(yù)付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目，會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的嗎？ 借庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）20000 貸銀行存款 80000 預(yù)付賬款 40000 貸月

老師2021年11月付商場三個(gè)月租金20000元分錄借預(yù)付賬款20000貸銀行存款20000，我已按照2萬元攤銷三月， 2021年12月收到發(fā)票專票金額價(jià)稅合計(jì)是24000元，而且暫時(shí)不用補(bǔ)款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的發(fā)票時(shí)候我怎么做賬？

老師你好，我們公司支付一筆款項(xiàng)，分三次支付完了，當(dāng)月最后一次支付的時(shí)候，當(dāng)月收到了發(fā)票，我做的是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。是不是收到了發(fā)票之后，我就可以沖掉應(yīng)付賬款了