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老師小規(guī)模公司，開出專票a(不含稅)，稅費b. 開出普票c.稅費d.分錄分別怎么做，

2020-10-18 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-18 09:12

借銀行存款A(yù)%2BB 貸主營業(yè)務(wù)收入A 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅b 開普通一樣分錄 借銀行存款c%2Bd 貸主營業(yè)務(wù)收入c 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅d

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快賬用戶3736 追問 2020-10-18 09:17

老師，稅費都進入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？專票是要交稅的，普票季度沒到30萬，不用交稅

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:19

同學(xué)，您好，專票肯定交稅。普票要看專票加普票的合計稅不超三十萬，不要繳

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快賬用戶3736 追問 2020-10-18 09:20

老師，您好，我的意思是，專票交稅，我做的分錄怎么和普票的稅區(qū)分

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:21

這個不區(qū)別的，自己摘要寫一下，這個在一個科目里核算的。

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快賬用戶3736 追問 2020-10-18 09:22

老師，普票的稅是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的，

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:24

同學(xué)，您好，是的，轉(zhuǎn)營業(yè)務(wù)外收入

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借銀行存款A(yù)%2BB 貸主營業(yè)務(wù)收入A 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅b 開普通一樣分錄 借銀行存款c%2Bd 貸主營業(yè)務(wù)收入c 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅d
2020-10-18
發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 交稅做借應(yīng)交增值稅，貸銀行，普通發(fā)票不交稅，看下面 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-08-21
小規(guī)模開專票，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入；開普票，直接借應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金等，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票，借原材料/庫存商品等，貸應(yīng)付賬款。
2024-08-30
同學(xué)您好，這是虛開發(fā)票，屬于違法行為。
2023-10-12
您好，請問一下這個有金額嗎
2024-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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