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認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票，需要先對這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺上，將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作，這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。填寫增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分：在增值稅申報(bào)表附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中，先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如，假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元，5?輛車平均分?jǐn)偠愵~，每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車，需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元，在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”（這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣，類似免稅情況的處理方式）或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額：已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元，按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程，在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中，從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。

2024-12-05

快賬用戶8850 追問 2020-10-16 17:46

我也不太清楚是專票還是普票，老板沒跟我說，兩者有區(qū)別嗎，就要復(fù)印件就行了嗎，其他還要什么嗎

齊紅老師解答 2020-10-16 17:57

你們是小規(guī)模這個(gè)是機(jī)動(dòng)車發(fā)票不能抵扣，直接復(fù)印件

快賬用戶8850 追問 2020-10-16 19:26

就是有復(fù)印件就行了嗎，那那個(gè)怎么做申報(bào)

快賬用戶8850 追問 2020-10-16 20:01

老師，我公司上個(gè)季度開了十萬的票，要開十萬票的票回來沖的嗎

齊紅老師解答 2020-10-16 20:44

復(fù)印件和完稅憑證就可以了， 2.為什么沖

快賬用戶8850 追問 2020-10-16 20:47