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Q

你好老師我們是小規(guī)模企業(yè)，自己開專票，因為上月由一般納稅人改為小規(guī)模，請問，月底用計提增值稅及附加稅嗎？

2020-10-16 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-16 07:56

你好， 有需要繳納的增值稅，就需要同時計提附加稅，

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快賬用戶9214 追問 2020-10-16 08:28

增值稅不用計提？月底如何做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:29

您好 確認收入時，貸方有應交稅費科目， 減免的 借應交稅費，應交增值稅 貸營業(yè)外收入，

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快賬用戶9214 追問 2020-10-16 08:40

開的專票不減免的月底如何做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:41

你好， 那月底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了，次月直接交稅就可以，

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:41

您好 月底不用結(jié)轉(zhuǎn)報稅期，直接報稅做繳稅的分錄就可以就可以，

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快賬用戶9214 追問 2020-10-16 08:54

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:55

你好。 不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價，

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你好， 有需要繳納的增值稅，就需要同時計提附加稅，
2020-10-16
你好 、借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 月底交納的時候 借應交稅費 貸 銀行存款
2021-09-01
需要交增值稅，附加稅一個月不超過十萬，是不需要的
2022-10-16
您好，按照合同去開具發(fā)票。謝謝
2021-11-23
同學，你好 季度申報的話，季度計提一次
2023-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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