不懂提示啥意思，我小規(guī)模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么？還按原來那個稅率算可以么？即使我票開的都是百分之一，即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下，可以這樣按以前那樣填寫么，否則怎么填寫正確呢？
您好 請問季度銷售額多少
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這個圖片提示啥意思呢？我現(xiàn)在小規(guī)模按現(xiàn)在政策百分之一開的票，本季度百分之一稅率下的營業(yè)收入50000元，那我增值稅主表10行直接填寫百分之一稅率下的營業(yè)收入，然后直接保存就可以么？
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不懂提示啥意思，我小規(guī)模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么？還按原來那個稅率算可以么？即使我票開的都是百分之一，即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下，可以這樣按以前那樣填寫么，否則怎么填寫正確呢？
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小規(guī)模稅率百分之三 ，本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元，本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率，直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行，好么？ 如果有我按百分之一填寫主表10行，后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
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老師您好 想問下 我這邊有家個人獨資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對方開票的這樣的情況。（平時正常的都是開票，收錢，然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人）因為這邊是代開，我們要扣了稅點后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個5.5是怎么來的（大體知道可能是增值稅的點數(shù)加上所得稅，只是不知道個人獨資企業(yè)的所得稅稅率如何計算）是要根據(jù)全年大致的收入去測算稅率嗎？謝謝
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老師，您好！我們是小規(guī)模的，打算10月或者11月購入一輛20萬左右的小汽車作外地跑業(yè)務(wù)之用，按現(xiàn)行的政策是可以享受一次性稅前扣除的，我想問下賬務(wù)處理和后續(xù)匯算清繳的申報應(yīng)該怎樣填寫呢？購入的時候，借固定資產(chǎn)（我們是小規(guī)模的，價稅都都計入固定資產(chǎn)原值）貸銀行存款，購入時的分錄沒錯吧？然后次月計提折舊，借管理費用，貸累計折舊，是一次性提完固定資產(chǎn)的原值嗎？如果是的話，那當(dāng)月的管理費用不是一下子增加了很多嗎？
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老師，我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候，然后應(yīng)交稅費的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了，這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
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老師請問貼現(xiàn)怎么算的
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季度銷售額2萬
請問是開具的普通發(fā)票吧
都是國稅局代開的普票
那不含稅銷售額填寫在小微企業(yè)欄次就好了
填寫我開票最近政策下的百分之一不含稅收入，還是還是按百分之三算不含稅收入填寫，因為增值的主表是自動按百分之三計算的增值稅稅額啊，我想著反正含稅收入是固定的，是不是直接按百分之三計算，不按票上的百分之三計算稅率計算
開票最近政策下的百分之一不含稅收入填寫
那我這種不用繳稅的，還用不用去填寫如圖所提示那個按百分之二的那個減征額要不要填寫，還是就按百分之一下的不含稅收入填寫增值稅主表第10行就可以了，不用別的了
小微企業(yè)的 不需要填寫了
那我增值稅主表10行按百分之一不含稅收入填寫的話，那個20行小微企業(yè)免稅額是百分之三計算的稅額 ，加起來和票數(shù)的含稅銷售額不對應(yīng)啊
這個申報的時候不需要計算相加的