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你好，要按照3%入賬的，那個(gè)2%的差額要作為營業(yè)外收入，因?yàn)槭菄医o與的優(yōu)惠政策的

2020-10-15

您好普通發(fā)票可以享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策

2023-11-13

能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策

2023-11-13

你好！你們什么行業(yè)？

2023-07-12

根據(jù)您提供的信息，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅，且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額，而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算，那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。具體來說，您在入賬營業(yè)外收入時(shí)，應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅，然后將稅后金額計(jì)入營業(yè)外收入。例如，如果您的銷售收入為100元，則應(yīng)繳納的增值稅為1元（100 * 1%），免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元（100 - 1）。

2024-01-25

快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:07

老師能給一下具體分錄嘛

齊紅老師解答 2020-10-15 14:08

你好借：增值稅貸：營業(yè)外收入

快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:09

老師，還有一個(gè)問題，我公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)稅，30萬以下是免征增值稅的，我公司可以自開專票，這個(gè)30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計(jì)了

齊紅老師解答 2020-10-15 14:11

你好，如果您最初的問題已經(jīng)解決，請您及時(shí)給與評價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問，因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解和支持！

快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:19

老師，發(fā)生銷售收入時(shí)做賬那個(gè) 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅后面在做借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅貸：營業(yè)外收入那個(gè)增值稅金額怎么計(jì)算了

齊紅老師解答 2020-10-15 14:22