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老師您好!我們是小規(guī)模,上個季度開票5個點(diǎn)的是15萬,1個點(diǎn)的是10萬,增值稅申報表主表要怎么填,沒有1個點(diǎn)的,

2020-10-15 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 08:14

有沒有開專票,都是普通發(fā)票合計不含稅銷售額填寫10行

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快賬用戶3782 追問 2020-10-15 09:15

老師合計金額沒有超過30萬,顯示超過了怎么回事?

老師合計金額沒有超過30萬,顯示超過了怎么回事?
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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:22

上面這個1.2欄填寫嗎?

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有沒有開專票,都是普通發(fā)票合計不含稅銷售額填寫10行
2020-10-15
同學(xué)您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023-04-12
如果開的是普通發(fā)票,第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
2022-01-13
不含稅嗎,你說不含稅?超過30萬,專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,1行等于2,%2B3 這個對應(yīng)1%不含稅部分 1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-11
你這個五個點(diǎn)的,要自己填進(jìn)去
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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