這樣掛的話，到時(shí)怎么消去好呀

假如沒(méi)有由私轉(zhuǎn)公就不好沖了

拿發(fā)票來(lái)沖也可以

拿什么發(fā)票來(lái)沖呀

費(fèi)用的發(fā)票或者做工資

掛其它應(yīng)收款明細(xì)是有股東名的呢

分錄怎么做

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款/費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

無(wú)轉(zhuǎn)賬戶錄，哪來(lái)借銀行存款呀，銀行收款的轉(zhuǎn)賬記錄

二級(jí)科目對(duì)不到

你不是說(shuō)公戶轉(zhuǎn)私戶的嗎？怎么會(huì)沒(méi)有賬戶轉(zhuǎn)呢

我是說(shuō)沒(méi)有對(duì)應(yīng)私轉(zhuǎn)回公，即是公戶轉(zhuǎn)私戶后就不從私戶轉(zhuǎn)公戶了，所以沒(méi)有借銀行存款了

第二個(gè)分錄我給你寫(xiě)的是 借銀行存款/費(fèi)用 意思就是可以用費(fèi)用發(fā)票沖

費(fèi)用發(fā)票抬頭寫(xiě)公司名

對(duì)的，必須是公司名稱的才可以的

金額太大要分次沖到什么時(shí)候呀[捂臉]