增值稅小規(guī)模納稅人，稅率是1%，月收入超過10萬，但季度未超過30萬，應(yīng)該是免稅，為什么我申報(bào)的時(shí)候第22欄顯示我還要交1%的稅呢？
你好，直接填寫在第10欄小微企業(yè)免稅
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你好，請問季度開票含稅收入是95000元，稅率是1%，小規(guī)模季度未超30萬元免征增值稅，增值稅報(bào)稅表第9、10欄和第15、16欄要怎么填呢？
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Q
增值稅小規(guī)模納稅人，稅率是1%，月收入超過10萬，但季度未超過30萬，應(yīng)該是免稅，為什么我申報(bào)的時(shí)候第22欄顯示我還要交1%的稅呢？
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一、增值稅小規(guī)模納稅人（以下簡稱小規(guī)模納稅人）發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過10萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 老師，如果第一個(gè)月15萬，第二個(gè)月8萬，第三個(gè)月5萬，季度不超過30萬是不是也可以免增值稅？
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請問老師，問題一：23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元，季度不超過30萬元的，免征增值稅，那么超過月10萬，季度30萬元的，按照3％還是1％繳納稅款？問題二：還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅？
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第十欄已經(jīng)填了啊
第18欄減征是2%那部分的稅率
麻煩老師指導(dǎo)下
你好，不用填寫第18欄減征是2%那部分的稅率
老師，是不是第一欄和第三欄都不用填寫，直接填第十欄就可以了？如果這樣就顯示不用交稅了
是的，季度未超過30萬，是免稅
謝謝老師！萬分感謝
你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)快樂，