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咨詢老師一個問題,這個月需要報企業(yè)所得稅,我們分公司是在總公司匯總繳納的,我目前需要怎么做?我是總公司,謝謝

2020-10-13 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 14:56

同學(xué)你好 需要的,總公司合并匯總做賬就行了

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同學(xué)你好 需要的,總公司合并匯總做賬就行了
2020-10-13
您好,您將財務(wù)報表數(shù)據(jù)上傳給總公司,總公司計算的分公司應(yīng)納稅所得額乘以對應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率,減去已繳納的企業(yè)所得稅,為本期應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
2020-10-13
如果是匯算清繳的分公司,等總公司的分配率和分配額下來直接填寫稅額就可以了
2020-10-13
你好,你直接零申報就可以,你看一下你們有這個稅種吧。
2020-10-13
對的,因為總公司和分公司都是獨立的增值稅納稅人,所以資產(chǎn)轉(zhuǎn)移都需要交納增值稅的
2023-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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