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Q

季度沒超過30萬不交增值稅，發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費280元怎么抵扣呢？

2020-10-13 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-13 09:16

你好 你們先申報 到時申請留抵就行了。 填寫減免表的時候： 不填寫 本期實際抵減金額 。

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快賬用戶3037 追問 2020-10-13 09:23

老師，假如不超30萬，但有少額專票，專票的增值稅需要交，對應(yīng)的附加是不是也得交呀？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-13 09:26

你好 是的 專票部分的 城建稅減半征收 。 教育費附加和地方教育費附加 是免征的

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你好 你們先申報 到時申請留抵就行了。 填寫減免表的時候： 不填寫 本期實際抵減金額 。
2020-10-13
你好 1. 需要的 你要做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 季末結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 2. 你可以申報后留抵 以后月份抵減即可。
2020-10-06
同學(xué)你好 付款時 借，管理費用 貸，銀行存款 抵扣 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費用；
2021-04-05
同學(xué)你好 借，管理費用280 貸，銀行存款280 抵稅時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅280 貸，管理費用；
2020-10-03
你好！是的，可以抵減應(yīng)交增值稅的
2022-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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