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演示賬套

老師，①關(guān)于增值稅表，這個月既買了新的股票又賣了之前的股票，增值稅附表三里面的第四行：價稅合計額填什么金額？是填賣股票的金額（不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎？）是這樣嗎？然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價（不包含手續(xù)費的那些金額），實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣，這樣對不對？然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額，我填的是賣出的股票的成交價（包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額）減去賣出的股票的買入價（包含手續(xù)費等費用的金額），這樣對嗎？ ②關(guān)于其他稅費的印花稅，購銷合同里面的采購原材料，我們買的是有商業(yè)折扣2%的，但是我們并沒有享受折扣，因為我們還是到三十天后才付款，就沒有折扣了，那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎？

2020-10-12 21:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-12 21:39

1，你這差額計稅，附表三里面是填寫扣除項，就是購進時的總金額的，只是金融資產(chǎn)成本，不包含相關(guān)稅和費的，正確的。是出售價格-金融資產(chǎn)成本（不包含印花稅和過戶費） 2，你這是按折前的不含稅計算的

快賬用戶9509 追問 2020-10-12 21:45

老師，也就是說①我問到的附表三，我的填寫方法是正確的是嗎？②附表一里面，銷售額正確的應(yīng)該是賣出價減去成本價，這兩個金額都是不含手續(xù)費過戶費和印花稅的，對嗎？③印花稅計提里面，如果沒有享受到商業(yè)折扣，那就還是用沒有折扣的原價計提對嗎？

齊紅老師解答 2020-10-12 21:56

1，是的 2，是的 3，是的，理解正確了的

快賬用戶9509 追問 2020-10-12 21:57

謝謝老師啦

齊紅老師解答 2020-10-12 21:57

不客氣，祝你工作愉快。

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