老師好，二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000？ 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0？
你好，你的意思的第二季度，第三季度分別需要繳納企業(yè)所得稅5000的意思？
-
Q
老師好，二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000？ 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0？
-
Q
老師，所得稅季度預(yù)交，三季度應(yīng)預(yù)繳5000，因?yàn)檎哐泳徖U納，可是四季度報(bào)完累計(jì)應(yīng)交700，導(dǎo)致三季度多計(jì)提了，怎么做賬沖減
-
Q
您好老師，有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清，20年虧損5萬(wàn)，21年前倆季度虧損5萬(wàn)，后來21年第三季度盈利55000，我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000，因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn)，盈利5000，那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢？ 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤(rùn)表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用，否則需要計(jì)提，我應(yīng)該怎么做才對(duì)？謝謝老師
-
Q
請(qǐng)問老師，第一季度利潤(rùn)虧損-5000，第二季度利潤(rùn)虧損-1000，第三季度盈利10000，之前沒有可彌補(bǔ)的情況下，那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元，那就是50000-4000，第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
-
Q
二季度繳了一萬(wàn)多的所得稅，三季度也是有利潤(rùn)的，為什么申報(bào)時(shí)系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
熱門問答 更多>
-
老師6月份工資7月1日發(fā)，7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎？
-
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人，實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，入了成本，25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，7月已紅沖，同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄，
-
老師好，公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠，現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品，申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi)，快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧？
-
老師圖一中，銀行回單收入是100元，銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元，在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額，直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元，在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎？
-
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄，，那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了，再做正確的第一季度收入嗎？會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
-
北京地區(qū)，上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本，這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎？說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)？ 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào)，但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問老師到底按年申報(bào)，還是按次申報(bào)？謝謝
-
老師，現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
-
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思？小規(guī)模個(gè)體工商戶，客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款，這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫，如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了？
-
老師小規(guī)模開專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
-
老師，員工工資比法人工資高，合理嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不是 二季度 要交5000 只是站在都要明年才交。 三季度 正好也是5000 不是應(yīng)該 減去二季度5000 嗎？
你好，如果第二季度本年累計(jì)需要繳納的企業(yè)所得稅是5000，三季度 所得稅本年累計(jì) 也是5000，沒有繳納，那應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅余額就是5000，而不是0的
就是總的 應(yīng)交稅款還是 5000 ，不是10000 現(xiàn)在因?yàn)?眼換繳納 申報(bào)表 跳不出預(yù)繳5000 對(duì)吧
你好，延緩繳納就暫時(shí)不需要繳納這5000元的稅款的
嗯 假如四季度 不需要交所得稅了 那么19年 需要繳納的所得稅 總計(jì)就是 二季度的5000 三季度的5000就被二季度5000沖銷了 對(duì)吧
你好，是的，是這樣的
是不是今年有 延緩繳納 政策 所得 三季度 才會(huì)顯示應(yīng)交稅款 5000。 要是換以前 系統(tǒng)會(huì)顯示二季度預(yù)繳了5000 應(yīng)交稅款 就是 0 了 對(duì)吧 老師
你好，是的，是這樣的