但是這個(gè)很奇怪啊

兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上，那我的虧損到底是96還是97呢

你好，你是說(shuō)沒(méi)有我說(shuō)的這個(gè)情況？

不是有公式嗎，公司是20年核稅，才開始做賬的，那么當(dāng)年期末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表本年累計(jì) 我現(xiàn)在出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，是因?yàn)楣?9年成立，有費(fèi)用支出，沒(méi)有做到20年，所以做了這個(gè)分錄

19年注冊(cè)的公司，沒(méi)有核稅所以不用申報(bào)，也沒(méi)有做賬，所以19年支出就錄到以前年度損益調(diào)整

你好，??以前年度損益調(diào)整就不對(duì)應(yīng)的，需要加上這筆調(diào)整才對(duì)上的

加上哪一筆調(diào)整？

不對(duì)應(yīng)指的是什么

你好。有涉及調(diào)整的，資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配和利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)是不對(duì)應(yīng)的。資產(chǎn)負(fù)債表的期末利潤(rùn)分配=期初數(shù)+或-以前年度損益調(diào)整或涉及以前年度的利潤(rùn)分配的調(diào)整金額。

這樣的話，這兩個(gè)數(shù)據(jù)的差異就會(huì)一直存在了？

你好。今年都存在。明年就沒(méi)有，但明年會(huì)有新的差異出現(xiàn)。所以實(shí)際上是正常的

那我還是把它入到今年的費(fèi)用吧，調(diào)整到一致，這個(gè)怎么修改呢，謝謝老師

你好，你知道這個(gè)情況就好啦，今年做費(fèi)用調(diào)平了明年照樣因?yàn)橛屑{稅調(diào)整產(chǎn)生勾稽關(guān)系不對(duì)應(yīng)

沒(méi)有納稅調(diào)整啊，因?yàn)?9年沒(méi)有申報(bào)，而且匯算清繳沒(méi)有的，所以全部入20年費(fèi)用也可以

我是說(shuō)你這次做到費(fèi)用里，明年要做納稅調(diào)整的，明年的這兩個(gè)勾稽關(guān)系又不一致的

老師，不用管明年如何，現(xiàn)在想把這兩個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)成一致的

你好，那你把19年的那筆費(fèi)用做成費(fèi)用就行，借費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配

我都不知道應(yīng)該調(diào)哪一筆費(fèi)用啊

明細(xì)賬也發(fā)了

你好，哪一筆是19年的調(diào)哪一筆啊，你不是說(shuō)了19年的費(fèi)用做了分錄的

哎...這原本是我第一個(gè)問(wèn)題問(wèn)您的，謝謝老師，我問(wèn)下其他人