老師，我們是民辦非營利幼兒園，我做的內(nèi)賬，整理了以前年度有未攤銷的費用，還有借款未入賬的，我應該怎么操作，麻煩您告訴我具體分錄，我好掛賬，謝謝您
直接 借費用 貸銀行存款 借銀行 貸長期借款這樣
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老師，我們是民辦非營利幼兒園，我做的內(nèi)賬，整理了以前年度有未攤銷的費用，還有借款未入賬的，我應該怎么操作，麻煩您告訴我具體分錄，我好掛賬，謝謝您
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老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用，貸應付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領導要處理該筆賬務，我想應該借應付賬款，貸營業(yè)外收入；財務主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了
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老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借，成本 貸，應付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整？用到以前年度損益調(diào)整科目？ 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
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老是您好，我想問一下，以前我們公司賬上應交稅費科目下的營業(yè)稅有一個借方余額2萬多，以前會計說是已繳納未計提的，所以年底我補提了，就平了，但是做所得稅匯算的稅務所說，應該做到以前年度損益調(diào)整，我不太清楚這個分錄怎么做，補提過的還需要改嗎
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老師，我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的，現(xiàn)在賬面有一項資產(chǎn)是融資租賃進來的壓力生產(chǎn)線，入賬原值是2623993.81元，入賬科目是長期待攤費用，目前賬面長期待攤費用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74，我們現(xiàn)在融資租賃的費用是結清的，現(xiàn)在沒有把這個產(chǎn)線銷售出去了，銷售含稅價格是1568200元，沒有發(fā)生清理費用，我想問下，這筆業(yè)務從頭到尾完整的分錄怎么做的，麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額，麻煩回答的詳細點，我想直接咨詢到答案的，請不要再告訴我讓我自己去查任何信息，謝謝！
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影響我的銀行存款啊
有辦法不影響銀行存款嗎
那你計入現(xiàn)金里面的哦
當初我未入賬
那你花出去的時候發(fā)票來了咋做的
您剛說的分錄，是針對借款，還是攤銷費用和借款
她的借款是用來墊付幼兒園的購買物資，伙食，工資，雜七雜八的費用，
當時沒票，也沒計提也沒入賬，我做的內(nèi)賬，現(xiàn)在要把以前的未計入的全部計入
那你這個要按我給你的做借款分錄容納后沒發(fā)票的那些沒做的都要做進去，你這個是內(nèi)賬，是按照實際業(yè)務做賬的
那我應該做哪個費用里面呢
根據(jù)你們支出的性質(zhì)來哦，是費用做費用，低值易耗品就做低值易耗品