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老師問下我匯算清繳需要調(diào)增管理費(fèi)用房租15萬，需要交多少稅，涉及什么分錄

2020-10-09 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-09 15:10

你好，匯算清繳需要調(diào)增管理費(fèi)用房租15萬，有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？ 如果本來是盈利，調(diào)整15萬，補(bǔ)交所得稅=15萬*所得稅稅率，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

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快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:13

我們之前季度交所得稅有乘以0.25在乘以0.2匯算清繳也會享有嗎

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快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:23

老師還在嗎

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快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:45

老師可以給個(gè)回復(fù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:59

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，是可以享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策的

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你好，匯算清繳需要調(diào)增管理費(fèi)用房租15萬，有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？ 如果本來是盈利，調(diào)整15萬，補(bǔ)交所得稅=15萬*所得稅稅率，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款
2020-10-09
你好，沒有管理費(fèi)用超過多少需要調(diào)增處理
2020-09-10
你好，你賬上需要做管理費(fèi)用或者是成本匯算清交的需要調(diào)增，調(diào)增之后賬上不用做處理了。
2022-08-01
同學(xué)您好，建議用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳不用動了
2024-03-30
調(diào)增的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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