老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢(qián)被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A(yíng)公司。然后業(yè)戶(hù)后來(lái)退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板?，F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢(qián)全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶(hù)來(lái)退保證金 物業(yè)把錢(qián)退了，然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了

老師，我們公司每個(gè)月都從銀行取現(xiàn)十幾二十萬(wàn)的現(xiàn)金，大部分都用于業(yè)務(wù)上的打點(diǎn)托關(guān)系，有些就是直接給現(xiàn)金紅包的，當(dāng)然有些請(qǐng)客吃飯類(lèi)的也有發(fā)票，但大多數(shù)都沒(méi)有錢(qián)，這樣賬上庫(kù)存現(xiàn)金額很大，要怎么沖得掉呢？而且員工報(bào)銷(xiāo)的基本都從銀行轉(zhuǎn)賬了。現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金有幾十萬(wàn)！

老師，請(qǐng)問(wèn)一下電商平臺(tái)話(huà)費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊，平臺(tái)只賺取傭金，客戶(hù)在我們平臺(tái)充值，話(huà)費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái)，流水大，但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入，平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金，客戶(hù)每充值一筆話(huà)費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢(qián)到運(yùn)營(yíng)公司。然后再由運(yùn)營(yíng)公司充值到客戶(hù)手機(jī)里面，那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊，銷(xiāo)售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開(kāi)，是運(yùn)營(yíng)商開(kāi)票給客戶(hù)，我們預(yù)存的話(huà)費(fèi)相當(dāng)于是成本，但是沒(méi)有發(fā)票，這種情況，怎么確認(rèn)收入和成本，應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本

老師您好 我們公司有個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)，客戶(hù)抽到現(xiàn)金劵，可以直接抵扣款項(xiàng)，我應(yīng)該怎么入賬？是直接在發(fā)票金額里面把這個(gè)現(xiàn)金減出來(lái)再開(kāi)票，還是怎么滴？ 例如 借：銀行存款5000-1000=4000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）4000/1.13*0.13