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老師，您好。我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司預(yù)付建售樓部鋼結(jié)構(gòu)款5萬(wàn)元。 借：開(kāi)發(fā)成本—間接費(fèi) 5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬(wàn) 貸：銀行存款—5萬(wàn) 這樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄對(duì)麼？這樣總額就是10萬(wàn)元了呀，收據(jù)才有5萬(wàn)的金額

2020-10-09 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-09 10:58

你好，同學(xué) 正確的，你這里成本只計(jì)入了5萬(wàn)，存款減少5萬(wàn)，應(yīng)付賬款一借一貸抵消了

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快賬用戶5514 追問(wèn) 2020-10-09 11:03

老師，那我收到發(fā)票時(shí)候我該怎么寫(xiě)分錄呀？現(xiàn)在只是收到了收據(jù)，還沒(méi)有完全付完款

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:46

發(fā)票收到不做處理了，直接作為原始憑證附在后面就可以了

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快賬用戶5514 追問(wèn) 2020-10-09 11:49

老師，還有個(gè)問(wèn)題就是 我們公司購(gòu)買了2200元的文件柜。我該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀？辦公室椅子家具金額超過(guò)2000元的可以入固定資產(chǎn)麼？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:50

你這個(gè)可以直接費(fèi)用化處理

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快賬用戶5514 追問(wèn) 2020-10-09 11:51

沒(méi)明白啥意思

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:55

直接計(jì)入費(fèi)用，不計(jì)入資產(chǎn)，

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快賬用戶5514 追問(wèn) 2020-10-09 11:57

明白了，我就直接寫(xiě) 借：管理費(fèi)用—2200 貸：銀行存款—2200 辦公室沙發(fā)那些金額都在5000元以上，我直接入固定資產(chǎn)啦

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齊紅老師 解答 2020-10-09 12:06

沙發(fā)屬于大件，金額比較大，計(jì)入固定資產(chǎn)

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