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保定市某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，適用的稅率為13%， 取得的合法抵扣憑證均已認證或比對相符。2019年8月發(fā)生如下業(yè)務。 1)銷售產(chǎn)品給某商場，收取貨款，開具增值稅專用發(fā)票，取得的不含稅銷售額80萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品，收取貨款，開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為10萬元，成本利潤率為10%，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 4) 2019年4月份購進固定資產(chǎn)使用的小轎車1輛，開具增值稅普通發(fā)票，取得的含稅銷售額11.3萬元，該車原值9萬元，已提折舊5 000元。 (5) 從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價20萬元，支付給運輸單位的運費5萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當月中旬將購進農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 (6) 購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款80萬元，進項稅額10.4萬元，另支付購貨的運輸費用6萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 如何寫會計分錄：

2020-10-08 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-08 20:10

你好，需要計算做好了發(fā)給你

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快賬用戶7943 追問 2020-10-08 20:11

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:42

1借銀行存款90.4 貸主營業(yè)務收入80 應交稅費銷項稅10.4

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:43

2.借銀行存款28.25 貸主營業(yè)務收入25 應交稅費銷項稅3.25

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:44

3.借在建工程11.43 貸庫存商品10 應交稅費銷項稅1.43

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:45

4.借銀行存款11.3 貸固定資產(chǎn)清理10 應交稅費銷項稅1.3

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:45

借固定資產(chǎn)清理8.5 累計折舊0.5 貸固定資產(chǎn)9

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:45

借固定資產(chǎn)清理1.5 貸資產(chǎn)處置損益1.5

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:46

5.借原材料25 應交稅費進項稅額2.45 貸銀行存款27.45

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:47

借管理費用5.49 貸原材料5 應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出0.49

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:48

6.借庫存商品86 應交稅費進項稅額10.94 貸銀行存款96.94

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