A企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè)，20×1年4月1日“應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅”賬戶有 借方余額6800元，20X1年4月，該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下(全部款項(xiàng)均通過(guò)銀行收支): 1、接受甲企業(yè)作為資本投入的材料一批，并由此享有本企業(yè)4月初所有者權(quán)益20000 元的1％。雙方確認(rèn)其價(jià)值25000元，稅務(wù)部門認(rèn)定增值稅為44200元，甲企業(yè)已開(kāi)具了增 值稅發(fā)票。 2、本月固定資產(chǎn)安裝工程領(lǐng)用庫(kù)存商品。該批庫(kù)存商品成本1000元，按計(jì)稅價(jià)格1200 元計(jì)算的增值稅為204元。 3、以庫(kù)存商品向股東支付股利。該批庫(kù)存商品成本80000元，按計(jì)稅價(jià)格100000 元計(jì)算的增值稅為170000元。 4、月末原材料盤虧500元，轉(zhuǎn)出增值稅85元;經(jīng)査明屬于管理不善造成。 5、購(gòu)進(jìn)兔稅農(nóng)產(chǎn)品已作為原材料入庫(kù)，價(jià)款(不含稅)10000元，增值稅扣除率13％， 款已付。 6、交納本月份增值稅120000元。 要求: (1)計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅額 (2)計(jì)算月末應(yīng)交未交或多交的增值稅額 (3)根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目須列出三級(jí)明細(xì)科目)。
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師好，我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人，給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元，處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)？流入還是流出？
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22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元，債務(wù)資金400萬(wàn)元，稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%，權(quán)益資金5200萬(wàn)元，普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下，公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為（ ）萬(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
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老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢，導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過(guò)了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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那算好了嗎 希望分錄那些不要省略 謝謝
1借原材料25000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額44200 貸實(shí)收資本20000 資本公積資本溢價(jià)49200
2.借在建工程1204 貸庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅204
有好幾問(wèn)呢 老師
你一次性發(fā)給我嘛
3.借應(yīng)付股利117000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅17000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸庫(kù)存商品80000
4.借待處理財(cái)產(chǎn)損益585 貸原材料500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出85
借管理費(fèi)用585 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益585
5.借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸銀行存款11300
6.借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交增值稅）120000 貸銀行存款120000
要求的第二問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)未交多交的要怎么算啊
還有第三問(wèn)
明細(xì)什么的
(2)計(jì)算月末應(yīng)交未交或多交的增值稅額 204+17000-（44200+1300-85）
三級(jí)明細(xì)科目我都寫(xiě)給你了