合計(jì)含稅銷售額15.4萬(wàn)

是按季度申報(bào)吧，那開是1%吧？專票不含稅銷售額填寫2行=1行，對(duì)應(yīng)1行*2%填寫減征額等于減免表減稅欄附表2.3.4列，普通發(fā)票不含稅銷售額填寫10行17.18欄免稅額=10行*3%

你填寫之后截圖給我看看對(duì)不對(duì)

老師可以看到嗎

你這個(gè)是不是開1%這個(gè)開1% 這個(gè)對(duì)應(yīng)1行*2%填寫=18欄和減免表減免欄次2.3.4列

這個(gè)只是針對(duì)稅務(wù)局代開的專票，自己開的普票就不用理他是這個(gè)意思嗎

是的，自己開普通發(fā)票免了不需要填寫減免表

老師這個(gè)填寫都是不對(duì)啊。

總是冒黃色

這個(gè)又變成這個(gè)樣子了

有沒(méi)有差額納稅？沒(méi)有 原則不填寫附列資料，

后面這個(gè)黃色表是自動(dòng)生成嗎，你這個(gè)先保存去填寫附列資料之后回來(lái)就是這樣？你到底開合計(jì)發(fā)票不含稅多少，專票多少，普通發(fā)票，多少，貨物多少服務(wù)多少？

這個(gè)表上是自動(dòng)生成的，全部的

你開1% 填寫是減免表和18欄，這個(gè)需要自己填寫1行*2%

減免表是這樣填寫數(shù)據(jù)是根據(jù)1行這個(gè)*2%

你開1% 不填寫減征額這個(gè)2% 話，那這個(gè)會(huì)多交稅了，

現(xiàn)在最后面24行不是還有數(shù)嗎，正常是專票的已經(jīng)交了稅，已經(jīng)開的減免了，24行是0才對(duì)

是，所以這個(gè)需要填寫18欄和減免表減掉2%

老師我應(yīng)該填寫第三個(gè)增值稅減免表才對(duì)，一直搞錯(cuò)表格了

謝謝老師

應(yīng)該填寫第三個(gè)增值稅減免表 是，不是填寫這個(gè)附列資料