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演示賬套

Q

兩個問題：某市服裝生產企業(yè)，為增值稅一般納稅人。（1）收入、成本中包含轉讓舊辦公樓合同記載的不含稅收入1300萬元、成本700萬元（其中土地價款200萬元），但未繳納轉讓環(huán)節(jié)的相關稅費。經評估機構評估該辦公樓的重置成本為1600萬元，成新度折扣率5成。問應納和增值稅？（2）8月中旬購買安全生產專用設備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、進項稅額5.76萬元，當月投入使用，會計上將其費用一次性計入了成本扣除，稅法上選擇分期稅前扣除。這個會計上怎么處理？影響多少會計利潤？稅法上怎么處理?

2020-10-06 10:46

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-06 11:21

你好，同學。這個36會計上不處理，會計利潤的話不處理，稅法上要納稅調增加處理，不可一次作為費用扣除。

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