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請(qǐng)寫出畫藍(lán)線的那部分兩公司分別的具體的會(huì)計(jì)分錄，謝謝

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2020-10-06 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-06 10:35

借，預(yù)計(jì)負(fù)債 400 以前年度損益調(diào)整 80 貸，銀行存款 480 借，以前年度損益調(diào)整 50 貸，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 50 借，以前年度損益調(diào)整 100 貸，遞延所得稅資產(chǎn) 100 借，遞延所得稅資產(chǎn) 12.5 貸，以前年度損益調(diào)整 12.5 再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 10:49

X和z公司的分錄沒(méi)寫嗎 請(qǐng)也寫上2x16年12月31日的的分錄？

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齊紅老師 解答 2020-10-06 10:50

你不就是劃藍(lán)色部分的分錄？就是調(diào)整分錄啊

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 11:01

寫不來(lái)，老師，麻煩你了寫下不

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齊紅老師 解答 2020-10-06 11:10

什么寫不來(lái)，分錄上面都給你了啊

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 20:15

為什么遞延所得稅資產(chǎn)12.5發(fā)生在借方

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 20:16

貸遞延所得稅資產(chǎn)100哪來(lái)的？

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 20:17

200除以4等于50吧

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快賬用戶2731 追問(wèn) 2020-10-06 20:17

所以不是100？

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齊紅老師 解答 2020-10-06 21:12

你現(xiàn)在是沖減，上年預(yù)計(jì)負(fù)債400，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在抵減 12.5是減值的確認(rèn)遞延所得稅

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2020-10-06
1借應(yīng)收賬款226 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅26
2021-10-27
你好，社保費(fèi)的個(gè)人部分，計(jì)提的時(shí)候在工資里面體現(xiàn)，就不需要單獨(dú)做計(jì)提分錄 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸：銀行存款 從發(fā)放工資里面扣除的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
2024-05-18
看一下圖片，參考一下。
2020-11-09
你好，同學(xué) 個(gè)別報(bào)表 借長(zhǎng)期股權(quán)投資20000×80%=16000 貸股本6000 資本公積16000-6000=10000 合并報(bào)表 借股本6000 資本公積2000 盈余公積4000 未分配利潤(rùn)8000 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資16000 少數(shù)股東權(quán)益20000×20%=4000
2024-04-21
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