老師，去年一直有一筆退回的保證金記借銀行存款，貸應收賬款，導致現(xiàn)在余額在貸方，這個怎么處理好？
借應收賬款，貸其他應收款，你之前支付做是不是其他應收款？
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老師，去年一直有一筆退回的保證金記借銀行存款，貸應收賬款，導致現(xiàn)在余額在貸方，這個怎么處理好？
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老師，請問去年支付一筆材料款時借：應付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務成本，貸現(xiàn)金。導致應付賬款掛著賬，我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來？
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應收賬款 科目里的， 后面退回保證金財務又把退的金額 借：其他應收-保證金 貸：銀行存款 因為收了幾百家企業(yè)保證金和服務費，后期又有部分退了的，還有沒退的，導致這2個科目比較亂，但是其他應收款里貸方余額14萬，這個帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
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去年有一筆車險賬做重復了，導致應付保險借方還掛著金額。1 借：應付賬款—保險 貸：銀行存款 2 借：管理費用—保險 貸：其他應付款—個人 這兩筆是當時的分錄，現(xiàn)在調(diào)賬應該怎么調(diào)呢？小企業(yè)準則
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老師你好，3月份付的一筆保證金， 借，其他應收款 建設保證金 貸，銀行存款 現(xiàn)在，要把這筆保證金轉(zhuǎn)為預付賬款呢，怎么做賬務處理老師
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也不在，應該是之前會計一直不知道有這筆押金的支出，所以支出的分錄沒有做出來
那之前支付啥都沒有做？？？那咋支付的？
私戶付款？補上，借其他應收款-押金，貸其他應付款-私戶，
那這樣其他應付款不就有貸方余額了嗎？
你們到底之前是咋支付的？
不知道啊，什么時候支付，怎么支付都查不到了
...問下老板看幾時支付這個咋支付的，需要去查到才可以，私戶支付才做這個，后續(xù)有錢還給私戶就可以，借其他應收款-押金，貸其他應付款-私戶