一直都直接記到管理費(fèi)用福利費(fèi)了 沒有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 可以省這一步嗎

你好 必須要做這個科目過渡的 。

之前沒設(shè)這個科目 現(xiàn)在加上行嗎

你好 可以的。 你最好是能調(diào)整過來。

把之前的調(diào)整過來嗎 只有今年的調(diào)是嗎 今年所有的福利費(fèi)都要調(diào)嗎 要怎么調(diào)

你好 你往年的 就不調(diào)整了。 你今年的 如果能調(diào)整就調(diào)整。 不能調(diào)整的 就從10月開始按這來做就行了。

8月之前今年累計(jì)的福利費(fèi) 也就1000多 要怎么調(diào)

你好 那你就直接調(diào)整。 紅沖之前的分錄。 在按我上面寫的一起做1000多就行了。 紅沖也是1000多一起來做 。

一個一個的去沖還是 一筆沖點(diǎn)累計(jì)的

你好一筆累計(jì)沖掉 。然后一筆累計(jì)做一筆 累計(jì)來。 不然一筆一筆 你會累壞的。

好的謝謝老師 紅沖 的時候摘要 就寫紅沖嗎 金額 寫成負(fù)數(shù)就是紅沖了吧 正確的摘要 要怎么寫

你好 是的 后面記得附所有調(diào)整的明細(xì)表 證明合計(jì)累計(jì)金額是怎么來組成的 。 補(bǔ)做某月到某月的福利費(fèi)

明細(xì)表要怎么弄呢 我看了一下 一共就兩筆福利費(fèi) 表格做個 紅沖某月福利費(fèi)嗎 當(dāng)時的費(fèi)用月底都結(jié)轉(zhuǎn)了 有影響嗎

你好自己做一個明細(xì)表 好久的日期 、金額 、憑證號碼 、列清楚就行了

好的 謝謝