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演示賬套

Q

老師，飛機(jī)票，我們幫客戶(hù)買(mǎi)的行程單，這個(gè)能抵扣增值稅嗎

2020-09-28 10:15

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-28 10:16

您好。這個(gè)不能抵您好，這個(gè)不能抵扣，因?yàn)檫@個(gè)寄業(yè)務(wù)招待費(fèi)，

快賬用戶(hù)8626 追問(wèn) 2020-09-28 10:29

老師，上個(gè)月我抵扣了這個(gè)月怎么調(diào)整呢

齊紅老師解答 2020-09-28 10:30

你好，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

快賬用戶(hù)8626 追問(wèn) 2020-09-28 12:41

那老師之后呢，怎么才能平呢？10月報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢

齊紅老師解答 2020-09-28 12:44

您好您可以在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證不抵扣那一項(xiàng)，然后您就不用填寫(xiě)報(bào)表，賬上直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，

快賬用戶(hù)8626 追問(wèn) 2020-09-28 12:45

老師，是上個(gè)月的已經(jīng)抵扣了，這樣的話怎么處理呢

快賬用戶(hù)8626 追問(wèn) 2020-09-28 12:46

上個(gè)月所有的飛機(jī)行程單按照0.9的點(diǎn)抵扣了，這樣的話怎么處理呢？

齊紅老師解答 2020-09-28 12:51

您好，直接填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

快賬用戶(hù)8626 追問(wèn) 2020-09-28 12:52

那這樣之后還需要在寫(xiě)什么分錄嗎

齊紅老師解答 2020-09-28 12:53

您好，就寫(xiě)上面我給你發(fā)你的分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

您好。這個(gè)不能抵您好，這個(gè)不能抵扣，因?yàn)檫@個(gè)寄業(yè)務(wù)招待費(fèi)，

2020-09-28

您好，是那個(gè)航空運(yùn)輸?shù)男谐虇问前?/div>

2022-07-20

同學(xué)，你好不可以的

2023-08-01

你好，國(guó)際的抵扣不了的，只有國(guó)內(nèi)的才肯行。

2023-05-12

根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定,取得飛機(jī)票的增值稅電子發(fā)票可以抵扣,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%

2023-05-04

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