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老師因?yàn)槲覀冞@里的小公司在外賬的話就只設(shè)置了一個(gè)1002銀行存款科目，但是我們公司有好幾個(gè)一般戶，其中有一個(gè)一般戶銷戶后的余額存到這個(gè)基本戶去，要怎么做分錄？ 請(qǐng)問能明白我說什么？

老師因?yàn)槲覀冞@里的小公司在外賬的話就只設(shè)置了一個(gè)1002銀行存款科目，但是我們公司有好幾個(gè)一般戶，其中有一個(gè)一般戶銷戶后的余額存到這個(gè)基本戶去，要怎么做分錄？ 請(qǐng)問能明白我說什么？
2020-09-27 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-27 19:10

同學(xué)你好，一般戶的錢原來沒有在賬上么？如果原來賬上沒有，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)入基本戶，使基本戶存款增加，是需要做營業(yè)外收入的； 借，銀行存款 貸，營業(yè)外收入

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 19:17

老師，你都不明白我說什么？我說的一般戶幾年有幾十元，但是之前沒有做賬，其他的銀行全部做到一個(gè)銀行存款科目里，他們的余額相等，就唯獨(dú)這個(gè)一般戶不做賬，但是銷戶了又存進(jìn)來，無形中銀行存款科目會(huì)增加余額的，我又不想去設(shè)置這個(gè)銷戶的二級(jí)銀行存款明細(xì)，該怎么做分錄頭疼

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 19:17

老師如果你還不明白，請(qǐng)不要回復(fù)我了，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-27 19:22

同學(xué)你好 我說的一般戶幾年有幾十元，但是之前沒有做賬——這個(gè)不是一直都是賬上沒有么，現(xiàn)在又將這個(gè)錢轉(zhuǎn)到了其他的銀行賬戶中；

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 23:02

謝謝老師，對(duì)不起哦我語氣不太好

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齊紅老師 解答 2020-09-28 09:19

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

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同學(xué)你好，一般戶的錢原來沒有在賬上么？如果原來賬上沒有，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)入基本戶，使基本戶存款增加，是需要做營業(yè)外收入的； 借，銀行存款 貸，營業(yè)外收入
2020-09-27
同學(xué)你好，銀行存款下面應(yīng)是設(shè)置二級(jí)明細(xì)的 借，銀行存款一基本戶 貸，銀行存款一一般戶
2020-09-27
同學(xué)您好，您的意思這個(gè)一般不沒有做過賬，現(xiàn)在錢又轉(zhuǎn)到銀行存款收款了，然后就貸方?jīng)]有辦法對(duì)應(yīng)了是嗎
2020-09-27
你好 之前這個(gè)賬戶的業(yè)務(wù)你知道嗎
2020-09-27
你好? 你問下軟件售后那邊。 是不是可以添加二級(jí)科目來核算。? 不然你無法準(zhǔn)確做這個(gè)二級(jí)科目? 核算到每個(gè)賬戶明細(xì)的?
2020-10-21
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