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老師你好，單位先幫總公司的員工代發(fā)代扣工資要做什么分錄呢，后面總公司會還回來又要怎么做呢，這部分工資要怎么做計(jì)提

2020-09-24 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-24 10:34

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 做借款 做相反的

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借其他應(yīng)收款貸銀行存款 做借款 做相反的
2020-09-24
你好，計(jì)提 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款
2020-11-11
你好！1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3你計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅，貸：銀行存款
2024-09-03
你好，是的，你的理解是正確的 借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等
2021-12-29
您好！現(xiàn)在你是想問分公司的分錄怎么做嗎
2022-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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