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老師你好,單位先幫總公司的員工代發(fā)代扣工資要做什么分錄呢,后面總公司會還回來又要怎么做呢,這部分工資要怎么做計提

2020-09-24 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 10:34

借其他應收款貸銀行存款 做借款 做相反的

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借其他應收款貸銀行存款 做借款 做相反的
2020-09-24
你好,計提 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-社保 繳納時 借 應付職工薪酬-社保 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-社保 貸 銀行存款 其他應付款
2020-11-11
你好!1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應交稅費-個人所得稅 其他應收款-個人負擔社保公積金, 3你計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應收款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024-09-03
你好,是的,你的理解是正確的 借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款等
2021-12-29
您好!現(xiàn)在你是想問分公司的分錄怎么做嗎
2022-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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