您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票
老師,①期末小規(guī)模增值稅額100元,需要計提稅金及附加么?②需要結轉增值稅減免么?怎么做?③還是正常計提附加稅,季報時再填入減免稅額
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實際繳納的稅金計提嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過45萬元,免征增值稅,季度末的時候需要計提稅金及附加再做免稅沖減分錄嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計提?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計提?
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
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做的未開票收入
期末小規(guī)模增值稅額100元,不需要計提稅金及附加需要結轉增值稅減免 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入