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Q

建筑業(yè)企業(yè)，公司轉(zhuǎn)到法人配偶的卡去買建筑材料，沒有發(fā)票回來的，請問可以做到其他應(yīng)付款中嗎？

2020-09-22 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-22 09:21

你實際是購買了材料撒，這個材料要計入成本的

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快賬用戶5759 追問 2020-09-22 09:30

沒有發(fā)票，只有轉(zhuǎn)賬記錄，怎么做成本？買沙是和私人買的，連個收據(jù)都沒有，分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2020-09-22 09:37

你收到貨物，你要寫一個入庫單的 然后按入庫單確認成本 但是沒有發(fā)票，這個成本不能稅前扣除

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快賬用戶5759 追問 2020-09-22 09:51

老師，我們是新公司，異地施工的，沒有倉庫，入庫單怎么登記？

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齊紅老師 解答 2020-09-22 09:52

就是你自制的入庫單，寫明材料是什么，入庫數(shù)量和金額就可以

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快賬用戶5759 追問 2020-09-22 09:54

我可以拿這個入庫單來做附件嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:11

是的，可以用入庫單做附件的

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快賬用戶5759 追問 2020-09-22 10:15

老師這個分錄可以嗎？借預(yù)付賬款貸銀行存款，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:15

可以的，是這樣賬務(wù)處理的

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你實際是購買了材料撒，這個材料要計入成本的
2020-09-22
你好！分錄如下 借：其他應(yīng)收--法人 貸：銀行存款
2020-09-17
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。借原材料貸應(yīng)付賬款等。借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。
2024-01-11
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-05-26
同學你好 只要按照發(fā)票和收入繳稅就可以
2021-12-27
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