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老師,您好,關于疫情減免,我公司享受免稅,所對應的進項不得抵扣,那么發(fā)票已認證,但是選擇不允抵扣,這樣的分錄要怎么寫?

2020-09-21 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-21 15:59

這樣的話,直接按照含稅價入成本費用就可以

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快賬用戶6105 追問 2020-09-21 16:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-21 16:23

不客氣,祝學習愉快

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這樣的話,直接按照含稅價入成本費用就可以
2020-09-21
你好,是的。直接全部計入成本費用就可以了
2020-04-19
你好!你認證后做轉出就好了。
2020-11-18
去年的借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 修改之前的增值稅申報表,你的那一個月認證在哪個月進項轉出 你看一下這個允許抵扣所得稅吧,如果允許提貨的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額
2024-09-04
您好,已經(jīng)認證抵扣的進項稅不用補交,分公司確認95萬營業(yè)外收入,并入利潤表交所得稅 總公司確認95萬營業(yè)外支出,但這個是不能稅前扣除的,要納稅調(diào)增, 總分公司一起看,我們是虧大了
2024-06-24
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