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演示賬套

Q

老師們我們是物業(yè)公司小規(guī)模，開的是普票計(jì)提增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到，營業(yè)外收入，還是其他收益，有什么區(qū)別嗎

2020-09-20 21:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-20 21:30

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做到其他收益，如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做到營業(yè)外收入

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:32

哦，那老師我們是小規(guī)模，增值稅應(yīng)該做到營業(yè)外收入對嗎

齊紅老師解答 2020-09-20 21:33

看你記賬準(zhǔn)則用的是哪一個(gè)。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:36

老師我在問一下，我們物業(yè)有停車場收入，已在稅務(wù)局申領(lǐng)了定額票，一元，五元二元十元的，那些這收入應(yīng)該怎么做分錄哪！

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:37

是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

齊紅老師解答 2020-09-20 21:37

借庫存現(xiàn)金貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:39

那有一元，二元，五元十元不同的收入，我該怎么計(jì)提增值稅那，怎么計(jì)算那

齊紅老師解答 2020-09-20 21:39

小規(guī)模的稅率是5% 票面上的都是含稅的價(jià)格。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:41

老師我沒有明白，怎么計(jì)算出增值稅那

齊紅老師解答 2020-09-20 21:44

1/1.05*5% 2/1.05*5% 5/1.05*5% 分別是一元兩元五元的增值稅稅額

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:46

老師，現(xiàn)在不都是1%的稅率嗎

齊紅老師解答 2020-09-20 21:52

3%改1%了，5%的沒有變化，還是5%。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 21:54

老師那就是說，定額發(fā)票是5%的稅率，就是要按5%開計(jì)提增值稅嗎

齊紅老師解答 2020-09-20 21:54

你好是的，稅率不變的還是這個(gè)。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 22:02

那計(jì)提的增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里嗎，

齊紅老師解答 2020-09-20 22:18

不需要交的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

快賬用戶9834 追問 2020-09-20 22:56

好的老師謝謝了

齊紅老師解答 2020-09-21 06:52

不用客氣的應(yīng)該的

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做到其他收益，如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做到營業(yè)外收入

2020-09-20

收到的租金還要按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃交增值稅，當(dāng)然是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入了，實(shí)際發(fā)放需要業(yè)主簽字的清單

2024-07-24

您好，一般計(jì)入營業(yè)外收入的

2023-07-12

你好，小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票季度不超45萬，減免增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??，貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

2021-06-18

摘要寫享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

2020-09-30

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