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這個季度我們公司開銷售票開的多,利潤也大,是一般納稅人安裝建筑企業(yè),旗下的小公司是小規(guī)模納稅人,也給開了30要的勞務(wù)成本票,算下來利潤還是大,請問還有沒有別的辦法少交點企業(yè)所得稅呢

2020-09-17 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 11:38

你好!可以暫時先暫估成本,年底前要去取得發(fā)票

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 11:41

這個暫估的成本,是指的買材料成本,還是

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 11:42

還有勞務(wù)成本,是現(xiàn)金發(fā)放的,讓個人去稅務(wù)局代開,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-17 11:55

你好,根據(jù)單位的實際情況,原材料,勞務(wù)費都是可以的。

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 16:13

這個月付了6萬多的廠房租金,因為這個月成本少,我想直接做到成本里,不想用累計攤銷,有什么好辦法

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:16

你好!不夸年度是沒有問題的

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 16:17

具體怎么做,會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:20

借相關(guān)費用貸銀行存款就可以了。如果不跨年的話,

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 16:29

就是直接分成借管理費用,制造費用,貸銀行存款

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 16:29

它這個是付到明年9月份的房租哦

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:30

你好,跨年部分記錄預(yù)付賬款不可以當期做費用。

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 16:31

那現(xiàn)在怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:02

你好!發(fā)費用按月份拆分成兩部分今年的進費用,明年的景預(yù)付

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 17:04

哦哦,可不可以用雙倍余額發(fā)加數(shù)折舊,

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:06

你好!你這不是固定資產(chǎn)不可以

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 17:12

那我就這樣做,今年的借管理費用3萬,貸銀行存款,明年的借待攤費用3萬,貸預(yù)付賬款,然后下個月在開始攤銷明年的3萬房租

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:24

你好!你們還沒有付款做應(yīng)付賬款

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 17:27

已經(jīng)付了6萬多了,有銀行回單

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:33

你好!貸方做銀行存款

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快賬用戶7124 追問 2020-09-17 21:18

借:管理費用3萬 待攤費用3萬,待銀行存款6萬,是這樣嗎?今年的是3萬,明的3萬下個月開始攤銷

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:21

你好! 借 管理費用 預(yù)付賬款 貸銀行存款 明年攤銷剩余部分

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你好!可以暫時先暫估成本,年底前要去取得發(fā)票
2020-09-17
您好,這個的話,小規(guī)模是開不了13個點,除非是成為一般納稅人的,這個可以申請成為
2024-08-06
您好,1是的,2具體看金額
2022-04-29
同學(xué)你好,大概是310*26%=80.6萬元。
2021-05-08
你好,看你公司的綜合稅負是多少,稅負=實際繳納稅額/不含稅銷售額
2020-03-31
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