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2020-09-16 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-16 10:36

1.業(yè)務(wù)招待費扣除限額60*60%=36 （5500+500）*0.005=30 納稅調(diào)增60-30=30

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:36

2.廣告費扣除限額的計算 6000*15%=900納稅調(diào)增910-900=10

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:37

3.福利費扣除限額的計算 500*14%=70納稅調(diào)增75-70=5

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:38

工會經(jīng)費扣除納稅調(diào)整500*2%=10全額扣除

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:38

職工教育經(jīng)費扣除限額500*8%=40納稅調(diào)增50-40=10

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:39

4.19年會計利潤的計算過程是 5500+500+300-2800-300-420-550-1000-180-210=840

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:40

5.公益性捐贈扣除限額840*12%=100.8 納稅調(diào)增120-100.8+20=39.2

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:41

應(yīng)納稅所得額的計算 840+30+10+5+10+39.2=934.2

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:41

6.應(yīng)交企業(yè)所得稅的計算 934.2*25%=233.55

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2020-09-16
你好 借：應(yīng)收賬款?375000*1.13%2B2400， 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 375000，? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）375000*13% 銀行存款??2400
2021-12-16
同學(xué)你好！請問是會計分錄不會嗎？
2022-11-14
你好同學(xué)，看不到你發(fā)的題目
2023-12-25
同學(xué)您好，請稍等稍等哦
2022-12-21
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