Q
老師好，請(qǐng)問我們有兩家公司，之前A公司投資B公司8萬元，從建立賬套之后，A公司賬上沒有體現(xiàn)出這筆業(yè)務(wù)發(fā)生，長(zhǎng)期股權(quán)投資為0，但是B公司做了實(shí)收資本8萬元，兩家公司對(duì)不上，歷史遺留問題，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么調(diào)整才能對(duì)上，分錄怎么做？
2020-09-15 09:26
2020-09-15 09:27
你好 取得B公司收到投資的回單 然后補(bǔ)做長(zhǎng)期股權(quán)投資的分錄！
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那這筆憑證怎么做呢，怎么做平
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：銀行存款
這么做的話，那賬上的銀行存款和網(wǎng)銀的就對(duì)不上了，實(shí)際上沒有發(fā)生網(wǎng)銀支出
對(duì)方是怎么計(jì)實(shí)收資本的 是收到的錢還是其他的
我目前查詢不到，建立賬套起期初余額就有8萬
查不到就沒有辦法調(diào)整！
那可以做以前年度損益調(diào)整嗎