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這道題怎么做？沒想明白

這道題怎么做？沒想明白
2020-09-14 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-14 22:28

您好，題目考點是按收入比例將進項稅進行區(qū)分，不得抵扣部分做進項稅轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2285 追問 2020-09-14 23:11

所以公式是？

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齊紅老師 解答 2020-09-14 23:13

您好，根據(jù)題目進項稅抵扣=8.6*1200/2200+700*13%

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快賬用戶2285 追問 2020-09-14 23:18

沒懂，這是全部的計算公式么？8.6是指？

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齊紅老師 解答 2020-09-14 23:20

您好，是分不清的水電進項稅合計。

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齊紅老師 解答 2020-09-14 23:21

您好，思路是先看進項稅是否能夠明確區(qū)分應(yīng)稅還是免稅項目。不能區(qū)分，按收入比例確認。

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快賬用戶2285 追問 2020-09-14 23:23

這個電力8萬元不是金額么，水是0.6進項稅額，怎么是8.6呢

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齊紅老師 解答 2020-09-15 00:49

您好，那就計算不可區(qū)分的進項稅合計（8*0.13+0.6）進行收入比例區(qū)分，可抵扣進項稅=（8*0.13+0.6）*1200/2200加 700*13%

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齊紅老師 解答 2020-09-15 00:53

您好，沒看清楚電力8是價款，誤認為進項稅額。

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