好的，我看之前的會計做出個負(fù)數(shù)來了，正在找錯的原因呢

你好，負(fù)數(shù)需要找原因，然后做相應(yīng)調(diào)整才是的

老師，我不想去改上個會計的賬，那導(dǎo)致我后面的資產(chǎn)負(fù)債表的期初都是負(fù)數(shù)會不會對我有影響

因?yàn)樗枚喽紥旆戳丝颇?，所以要改很費(fèi)勁，能有什么好的辦法，一筆更改過來呢?

你好，有錯誤發(fā)現(xiàn)了就需要去更改才是的，資產(chǎn)都是負(fù)數(shù)一看就是有錯誤的 需要找出資產(chǎn)總額負(fù)數(shù)的原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的

我找出來了，就是她把其他應(yīng)付掛成了其他應(yīng)收

全部修改過來，憑證也要重新打印是吧？

你好，憑證不需要重新打印，把報表的資產(chǎn)總額按正數(shù)編制就是了

從起初設(shè)置那里更改嗎？

這個屬于錯賬這樣更正也是可以的嗎？

你好，憑證不需要重新打印，把報表的資產(chǎn)總額按正數(shù)編制就是了 不是期初設(shè)置，而是把報表的資產(chǎn)總額負(fù)數(shù)調(diào)整到相關(guān)欄次填寫

從哪里調(diào)整，我們用的是檸檬云財稅軟件

報表是自動生成的

你好，報表是自動生成的，那就需要去檢查是什么原因?qū)е碌呢?fù)數(shù)，比如預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，那調(diào)整分錄就是 借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款

您的意思是還是要做反分錄調(diào)賬對吧？

你好，我的意思是把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)整到應(yīng)付賬款核算，所以分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款

可以一筆調(diào)整過來嗎？我們這邊她其他應(yīng)收款做成負(fù)數(shù)了，那我可以把幾筆的其他應(yīng)收累計成一筆調(diào)賬嗎？

我懂了，在貸方科目里找個調(diào)整，那其他應(yīng)收的可以找哪個科目呢？

你好，可以做一筆綜合調(diào)整分錄的

那我其他應(yīng)收款式負(fù)數(shù)，我借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款 可以嗎？

你好，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，調(diào)整到其他應(yīng)付款，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)收款 ， 貸：其他應(yīng)付款

我是這樣做的，可是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)還是負(fù)數(shù)，這是為啥呢？