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Q

老師您好，i請問公司初期的日常經(jīng)營款項是投資公司墊付的，月底將墊付的款項合計立了一份借款，怎么做借款和墊付分錄？

2020-09-09 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-09 12:11

您好 借款的時候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 墊付的時候 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款

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快賬用戶6633 追問 2020-09-09 12:14

1.我們的對公賬戶沒有收到款項，是前期投資公司直接付款給費(fèi)用方，會有借：費(fèi)用貸其他應(yīng)付款. 2 .月底匯總了投資方總共墊資款項為10萬，所以寫了借條，這筆分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2020-09-09 12:15

如果前面墊付已經(jīng)寫了分錄 后面寫借條就不能再寫分錄了

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快賬用戶6633 追問 2020-09-09 12:16

不用變成短期借款嗎？ 借其他應(yīng)付款 貸短期借款？

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齊紅老師 解答 2020-09-09 12:17

不用的 短期借款是指向金融機(jī)構(gòu)借款

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快賬用戶6633 追問 2020-09-09 12:19

老師，那就是借款不用入賬，直接入賬墊付的費(fèi)用和其他應(yīng)付款，就可以 了是嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-09 12:21

是的 如果借款再入賬就重復(fù)了哈

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您好 借款的時候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 墊付的時候 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款
2020-09-09
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2023-11-14
你好轉(zhuǎn)為借款，需要借款合同，和支付過的資金證明
2020-12-14
出委托書 b公司委托個人收a公司的借款 a公司借其他應(yīng)收款-b貸銀行存款 b公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款a
2020-12-14
您好 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款-項目經(jīng)理
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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