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演示賬套

異地員工委托當(dāng)?shù)厝肆Y源公司繳納五險(xiǎn)一金、代扣代繳個(gè)稅、發(fā)放工資，人力資源公司提供發(fā)票的，需要單獨(dú)列出工資、五險(xiǎn)一金嗎？

2020-09-07 14:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-07 14:01

您好員工自己在異地繳納的社保企業(yè)不做賬，和企業(yè)也沒有關(guān)系，

快賬用戶4476 追問 2020-09-07 14:02

是我們給員工交的

齊紅老師解答 2020-09-07 14:03

您好，那就是代繳的人力資源公司給您開發(fā)票，您正常做帳，

快賬用戶4476 追問 2020-09-07 14:10

怎么做？是按照發(fā)票入勞務(wù)費(fèi)用嗎？還是按照正常員工入賬？

齊紅老師解答 2020-09-07 14:11

您好，不是您單位的職工嗎？如果是單位的職工正常是記工資薪金的，然后你按照收益的部門及相關(guān)成本費(fèi)用科目

快賬用戶4476 追問 2020-09-07 14:12

個(gè)稅不知道怎么做平

快賬用戶4476 追問 2020-09-07 14:13

異地員工委托當(dāng)?shù)厝肆Y源公司繳納五險(xiǎn)一金、代扣代繳個(gè)稅、發(fā)放工資 1、計(jì)提8月工資 ?借：管理費(fèi)用-工資??? 40840 ????????????? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資40840 2、繳納8月社保借：管理費(fèi)用-社保（公司）??? ??1266.44 ??? 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）?? ?706.44 ??? 管理費(fèi)用-公積金（公司）??? 206 ??? 其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人）? 206 ??? 管理費(fèi)--服務(wù)費(fèi)（人力公司費(fèi)用）? 200 ????????????? 貸：其他應(yīng)付款--人力公司??? 2544.88

快賬用戶4476 追問 2020-09-07 14:17

3、發(fā)放8月工資借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資40840 ?????????? 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）?? ?706.44 ??? ???????????其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人）? 206 ?? ????????????其他應(yīng)付款--人力公司??? 42472.44 支付人力公司費(fèi)用： ???? 借：其他應(yīng)付款--人力公司??? 42472.44 ???????? ????????貸：銀行存款 ???42472.44

齊紅老師解答 2020-09-07 16:09

你好您計(jì)提和交的分錄不對(duì) 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸其他應(yīng)付款（-人力公司）借其他應(yīng)付款 -人力公司貸銀行存款