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Q

老師，異地項(xiàng)目，企稅是不是可以在機(jī)構(gòu)所在地繳納，不用在項(xiàng)目所在地預(yù)交？

2020-09-07 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-07 13:57

這個需要看你項(xiàng)目地稅局，我看學(xué)員反饋還是需要在項(xiàng)目所得地預(yù)繳企業(yè)所得稅的

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快賬用戶6971 追問 2020-09-07 14:07

老師，是不是異地項(xiàng)目的話，只要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳完2個點(diǎn)，我們提供夠了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，剩下的7個點(diǎn)，我們都能抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-07 14:19

可以的，這個可以回來抵減，這個當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2% 回來交增值稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額-之前異地預(yù)繳增值稅，減掉之后還是正數(shù)才交

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快賬用戶6971 追問 2020-09-07 14:20

老師，如果公司不需要交企稅，那么是不是只需要提供5個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)就行了

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齊紅老師 解答 2020-09-07 14:28

5個點(diǎn)？你這個一般計稅是9% 你預(yù)繳2% ，提供5% 那還需要交稅有稅負(fù)？ 稅負(fù)是2%嗎？

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這個需要看你項(xiàng)目地稅局，我看學(xué)員反饋還是需要在項(xiàng)目所得地預(yù)繳企業(yè)所得稅的
2020-09-07
你好，印花稅一般不異地繳納。
2021-08-26
你好，是建筑異地工程嗎？
2020-08-07
你好 這個差不用補(bǔ)交
2021-09-07
是的，在機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)納稅額是按適用稅率計算的全部銷售額計算的稅金。實(shí)際繳納的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地實(shí)際申報交的稅款，所以要減預(yù)交稅款
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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