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C公司給A公司開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸代理費(fèi)發(fā)票、以款項(xiàng)相抵的方式操作復(fù)雜，且可能涉及稅務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，一般不建議這樣做。但如果確實(shí)需要探索這種方式的可行性，以下是對(duì)可能涉及的稅種和所需文件的簡(jiǎn)要分析：一、可能涉及的稅種 1. 增值稅： ? C公司向A公司提供運(yùn)輸代理服務(wù)，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定繳納增值稅。 ? A公司作為服務(wù)的接受方，在符合規(guī)定的情況下，可以抵扣取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 2. 企業(yè)所得稅： ? A公司支付給C公司的款項(xiàng)，在符合稅法規(guī)定的情況下，可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。 ? C公司收到的款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入其應(yīng)納稅所得額，繳納企業(yè)所得稅。二、所需準(zhǔn)備的文件 1. 合同： ? A公司與C公司之間應(yīng)簽訂正式的運(yùn)輸代理服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、付款方式等條款。 2. 發(fā)票： ? C公司應(yīng)向A公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明服務(wù)名稱、金額、稅額等信息。 3. 付款憑證： ? A公司應(yīng)提供支付給C公司的付款憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。 4. 稅務(wù)登記證： ? C公司應(yīng)提供其稅務(wù)登記證副本，以證明其納稅資格。 5. 其他可能需要的文件： ? 根據(jù)稅法規(guī)定和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，可能還需要提供其他相關(guān)文件，如業(yè)務(wù)往來(lái)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

2025-02-19

快賬用戶6680 追問(wèn) 2020-09-06 20:31

AB是同一個(gè)老板，錢(qián)也是B支付的

齊紅老師解答 2020-09-06 20:38

正規(guī)的是不可以開(kāi)給b的，除非b作為他們公司的費(fèi)用正規(guī)應(yīng)該是開(kāi)給a，a做費(fèi)用，同時(shí)相當(dāng)于欠b的錢(qián) b如果收到發(fā)票，就算b公司的支出，b公司的費(fèi)用，和a沒(méi)有關(guān)系了

快賬用戶6680 追問(wèn) 2020-09-06 20:43

物業(yè)公司開(kāi)給B B就是做費(fèi)用，

齊紅老師解答 2020-09-06 20:43

那就是和a公司沒(méi)有任何關(guān)系了

因?yàn)槁?tīng)到有人說(shuō)，，物業(yè)管理費(fèi)可以開(kāi)給B

齊紅老師解答 2020-09-06 20:46

同學(xué)，你好，如果開(kāi)給b就是我上面說(shuō)的那個(gè)意思

快賬用戶6680 追問(wèn) 2020-09-06 20:52

如果就把本是A發(fā)生的管理費(fèi)，物管公司開(kāi)給B，，也是B付款，這樣做有哪些風(fēng)險(xiǎn)

快賬用戶6680 追問(wèn) 2020-09-06 20:54

蕭老師，就是有沒(méi)有相關(guān)的文件可以看看，或者查閱那些可以資料

齊紅老師解答 2020-09-06 21:00