那要是票到貨未到呢？我們這里總是不知道誰(shuí)在沒(méi)收到發(fā)票時(shí)就下推了發(fā)票，里面的發(fā)票號(hào)碼也不知道怎么來(lái)的，與實(shí)際號(hào)碼不符

同學(xué)你好，如是票到，貨沒(méi)到的話，建議發(fā)票暫時(shí)記入在途物資科目，采購(gòu)模塊不錄入庫(kù)單，等貨到以后，再錄入庫(kù)單，下推發(fā)票處理。

是在賬務(wù)處理模塊錄入在途物資嗎？

同學(xué)你好，是的，在總賬模塊直接錄入憑證處理。

那后續(xù)入庫(kù)時(shí)我再錄入庫(kù)單嗎？錄了入庫(kù)單會(huì)自動(dòng)沖銷在途物資嗎？還是需要什么步驟才可以沖銷？

同學(xué)你好，是的，后續(xù)入庫(kù)時(shí)再錄入庫(kù)單，錄了入庫(kù)單，不會(huì)自動(dòng)沖銷在途物資，需要生成憑證時(shí)手動(dòng)改一下會(huì)計(jì)科目，就可以沖銷了。

是在憑證模板那里改科目還是哪里改？可是這種事情是在途物資，另一種情況又是原材料或者庫(kù)存商品，，憑證模板可以直接全部包括這幾種存貨嗎？

同學(xué)你好 1、可以在憑證模板那里添加，或者在使用發(fā)票生成憑證時(shí)，在生成的憑證上修改會(huì)計(jì)科目； 2、憑證模板可以多設(shè)置幾個(gè)，直接包括這幾種存貨的。

謝謝老師

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

老師，日常費(fèi)用報(bào)銷我是不是直接在總賬錄憑證就可以了？不用像采購(gòu)模塊生成憑證那樣

同學(xué)你好，是的，日常費(fèi)用報(bào)銷，直接在總賬錄憑證就可以了。

費(fèi)用報(bào)銷中有押金單，以后還要退押金的，這個(gè)押金單我怎么保管啊，原件既要裝訂又要退的。還是用復(fù)印件裝訂入賬？